Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry ZŠ s MŠ

Faktúry » subjekt: Základná škola s materskou školou » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1955673
Číslo interné:79/2019
Predmet:Prenájom rohože
Cena *:31,75 €
Dodávateľ:Lindstrom s.r.o. Trnava
Dodávateľ IČO:35742364
Odberateľ:Základná škola s materskou školou, Horná streda
Odberateľ IČO:36125440
Dátum vystavenia:25.6.2019
Dátum doručenia:2.7.2019
Dátum splatnosti:9.7.2019
Dátum úhrady:5.7.2019
Spôsob úhrady:pp
Dátum zverejnenia:2.7.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka